Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00132/14

Faktúra doručená:12.5.2014
Číslo objednávky:OBJ070/14
Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava vodoinštalácie ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 87,04 EUR