Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00113/14

Faktúra doručená:17.4.2014
Číslo zmluvy:208/2010
Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 7.3.-4.4.2014 ŠI
Stočné 7.3.-4.4.2014 ŠI
Vodné 7.3.-4.4.2014 ŠJ
Stočné 7.3.-4.4.2014 ŠJ
Voda z povrchového odtoku 7.3.-4.4.2014 ŠI
Voda z povrchového odtoku 7.3.-4.4.2014 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 989,73 EUR