Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00104/14

Faktúra doručená:07.4.2014
Číslo objednávky:OBJ052/14
Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Preprava reziva na rámy postelí ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 54,00 EUR