Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0032/14

Faktúra doručená:11.3.2014
Číslo zmluvy:S-19/01/05
Dodávateľ
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín
Soblahovska 65
91150 Trenčín
IČO:37920413
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie teplo r.2013 ŠG
Vyúčtovanie vody za r.2013 ŠG
Vyúčtovanie stočného za r.2013 ŠG
Vyúčtovanie el.energie r.2013 ŠG
Vyúčtovanie služieb r.2013 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -3 191,58 EUR