Faktúra 01/00052/14

Faktúra doručená:28.2.2014
Číslo zmluvy:208/2010

Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 08.01.-06.02.2014 ŠI
Stočné 08.01.-06.02.2014 ŠI
Vodné 08.01.-06.02.2014 ŠJ
Stočné 08.01.-06.02.2014 ŠJ
Voda z povrchového odtoku ŠI
Voda z povrchového odtoku ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 774,74 EUR