Faktúra 01/00049/14

Faktúra doručená:26.2.2014

Dodávateľ
SOŠ podnikania Trenčín
Veľkomoravská 14
91105 Trenčín
IČO:42141451
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Refundácia nákladov 02/2014 VŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 65,86 EUR