Faktúra 0064/25

Faktúra doručená:	10.3.2025
Číslo zmluvy:	2024/1341

Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín

IČO:	36126624

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Dodávka EE za 1/2025 RHA SŠŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25 712,50 EUR