Faktúra 0065/25

Faktúra doručená:	10.3.2025
Číslo objednávky:	OBJ001/25

Dodávateľ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Nemocničná 4
911 01 Trenčín

IČO:	00610968

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Rozbor vody v bazéne za 2/2025 SŠŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 77,00 EUR