Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00026/25

Faktúra doručená:13.2.2025
Číslo zmluvy:GZ1/2024/004
Dodávateľ
PWB s.r.o.
Legionárska 7735/31B
911 01 Trenčín
IČO:52186041
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Tonerové kazety ŠI
Tonerové kazety ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 165,31 EUR