Faktúra 0033/25

Faktúra doručená:	07.2.2025
Číslo objednávky:	OBJ001/25

Dodávateľ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Nemocničná 4
911 01 Trenčín

IČO:	00610968

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Rozbor vody v bazéne SŠŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 77,00 EUR