Faktúra 0012/25

Faktúra doručená:	28.1.2025
Číslo zmluvy:	796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Vodné 1.12.2024 - 9.1.2025 SŠŠ HA
Stočné 1.12.2024 - 9.1.2025 SŠŠ HA

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 601,13 EUR