Faktúra 0407/24

Faktúra doručená:	08.1.2025
Číslo zmluvy:	2024/1341

Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín

IČO:	36126624

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Vodné 8.11.- 30.11.2024 HA SŠŠ
Stočné 8.11. - 30.11.2024 HA SŠŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 328,84 EUR