Faktúra 0322/24

Faktúra doručená:	06.11.2024
Číslo zmluvy:	2024/1341

Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín

IČO:	36126624

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Vodné 20.8.-08.10.2024 HA SŠŠ
Stočné 20.8. - 8.10.2024 HA SŠŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 694,16 EUR