Faktúra 0298/24

Faktúra doručená:24.10.2024
Číslo objednávky:OBJ107/24

Dodávateľ
ICETECHNIK CZ s.r.o.
Hostí u Vojkovic 133
277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou
IČO:08996792
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servisná prehliadka ľadovej rolby Pinguino HA SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 384,70 EUR