Faktúra 0301/24

Faktúra doručená:	25.10.2024
Číslo zmluvy:	1/2020

Dodávateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša
Staničná 4
911 05 Trenčín

IČO:	37922467

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Dodávka EE za 9/2024 bazén SŠŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 215,13 EUR