Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00238/24

Faktúra doručená:01.10.2024
Číslo objednávky:OBJ105/24
Dodávateľ
LKW-Mobile spol.s.r.o.
Kožušnícka 36
911 05 Trenčín
IČO:31425411
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Olej do kosačky ŠI
Automateriál ŠI
Automateriál ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 320,80 EUR