Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0018/14

Faktúra doručená:17.2.2014
Číslo zmluvy:1408/2010
Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 25.9.-30.01.2014 ŠG
Stočné 25.9.-30.01.2014 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20,35 EUR