Faktúra 01/00241/24

Faktúra doručená:03.10.2024

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Internet kotolňa za 9/2024 ŠI
Internet kotolňa za 9/2024 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23,18 EUR