Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00224/24

Faktúra doručená:10.9.2024
Číslo objednávky:OBJ087/24
Dodávateľ
OMES spol. s r.o.
Divina – Lúky 27
013 31 Divina
IČO:47505214
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Brúsenie strúhacích diskov ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 117,60 EUR