Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0263/24

Faktúra doručená:25.9.2024
Číslo objednávky:OBJ092/24
Dodávateľ
Miroslav Daniel - KOMINS
Drietoma 16
91303 Drietoma
IČO:11978937
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia komínov škola a telocvičňa SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 74,66 EUR