Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00043/14

Faktúra doručená:20.2.2014
Číslo objednávky:OBJ031/14
Dodávateľ
Hagleitner
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
IČO:35840790
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiaci materiál VŠJ OA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 214,46 EUR