Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00039/14

Faktúra doručená:21.2.2014
Číslo objednávky:OBJ021/14
Dodávateľ
SEKO TRENCIN S.R.O
Holleho 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržbársky materiál- skrinky ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 147,50 EUR