Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00036/14

Faktúra doručená:14.2.2014
Číslo objednávky:OBJ023/14
Dodávateľ
Peter Pleva AUTOPEGA
Dolná Súča 847
913 32 Dolná Súča
IČO:40498328
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava TN-011AR
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 348,80 EUR