Faktúra 0240/24

Faktúra doručená:	02.9.2024
Číslo objednávky:	OBJ077/24

Dodávateľ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Nemocničná 4
911 01 Trenčín

IČO:	00610968

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Rozbor vody v bazéne 8/2024 SŠŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,90 EUR