Faktúra 0238/24

Faktúra doručená:	26.8.2024
Číslo zmluvy:	1/2020

Dodávateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša
Staničná 4
911 05 Trenčín

IČO:	37922467

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Dodávka EE za 7/2024 bazén SŠŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 113,85 EUR