Faktúra 0213/24

Faktúra doručená:	29.7.2024
Číslo zmluvy:	1/2020

Dodávateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša
Staničná 4
911 05 Trenčín

IČO:	37922467

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Dodávka EE za 6/2024 bazén SŠŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 582,40 EUR