Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00164/24

Faktúra doručená:10.7.2024
Číslo objednávky:OBJ065/24
Dodávateľ
PYROSLOVAKIA s.r.o.
Ľ. Stárka 2722
911 05 Trenčín
IČO:44608101
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kontrola HP ŠI
Kontrola HP ŠJ
Oprava HP ŠI
Oprava HP ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 494,76 EUR