Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00171/24

Faktúra doručená:15.7.2024
Číslo zmluvy:796/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 7.6.-4.7.2024 ŠI
Stočné 7.6.-4.7.2024 ŠI
Vodné 7.6.-4.7.2024 ŠJ
Stočné 7.6.-4.7.2024 ŠJ
VPO 7.6.-4.7.2024 ŠI
VPO 7.6.-4.7.2024 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 066,08 EUR