Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00135/24

Faktúra doručená:14.6.2024
Číslo objednávky:OBJ051/24
Dodávateľ
VLan s.r.o.
Rastislavova 20
900 26 Slovenský Grob
IČO:46118896
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kalibrácia dregera ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 122,40 EUR