Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00113/24

Faktúra doručená:27.5.2024
Číslo zmluvy:GZ1/2024/004
Dodávateľ
PWB s.r.o.
Gen. M.R. Štefánika 6670/19
911 01 Trenčín
IČO:52186041
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Tonerové kazety ŠI
Tonerové kazety ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 807,84 EUR