Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00114/24

Faktúra doručená:29.5.2024
Číslo objednávky:OBJ045/24
Dodávateľ
SEKO TRENČÍN s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržbársky materiál ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 484,62 EUR