Faktúra 0141/24

Faktúra doručená:	09.5.2024
Číslo zmluvy:	GZ1/2023/006

Dodávateľ
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín
Soblahovska 65
91150 Trenčín

IČO:	37920413

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Prenájom ĽP za 4/2024 SŠŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 937,50 EUR