Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00062/24

Faktúra doručená:02.4.2024
Číslo objednávky:OBJ025/24
Dodávateľ
Jarka Geregová
Ivana Krasku 488/12
020 01 Púchov
IČO:34748717
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava športového náradia ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 702,96 EUR