Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00034/24

Faktúra doručená:29.2.2024
Číslo objednávky:OBJ014/24
Dodávateľ
Peter Koprivňanský
Horná Súča 257
913 33 Horná Súča
IČO:37663321
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodoinštalačné práce ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 720,00 EUR