Faktúra 0041/24

Faktúra doručená:	21.2.2024
Číslo zmluvy:	1/2020

Dodávateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša
Staničná 4
911 05 Trenčín

IČO:	37922467

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Dodávka EE za 1/2024 bazén SŠŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 514,55 EUR