Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00031/24

Faktúra doručená:15.2.2024
Číslo zmluvy:796/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 11.1.-5.2.2024 ŠI
Stočné 11.1.-5.2.2024 ŠI
VPO 11.1.-5.2.2024 ŠI
Vodné 11.1.-5.2.2024 ŠJ
Stočné 11.1.-5.2.2024 ŠJ
VPO 11.1.-5.2.2024 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 734,27 EUR