Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00351/23

Faktúra doručená:20.12.2023
Číslo zmluvy:SZ2023/OM1016SS
Dodávateľ
ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
06543 Orlov
IČO:46754768
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Odvoz kuchynského odpadu 12/2023 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 305,40 EUR