Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00353/23

Faktúra doručená:21.12.2023
Číslo objednávky:OBJ139/23
Dodávateľ
Ptáček - veľkoobchod, a. s.
Vajnorská 140
831 04 Bratislava
IČO:35814586
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Batérie drezové, vaňové, sprchové ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 167,76 EUR