Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00330/23

Faktúra doručená:08.12.2023
Číslo objednávky:OBJ111/23
Dodávateľ
Peter Koprivňanský
Horná Súča 257
913 33 Horná Súča
IČO:37663321
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Výmena WC keramiky ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9 600,00 EUR