Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00292/23

Faktúra doručená:10.11.2023
Číslo objednávky:OBJ096/23
Dodávateľ
Peter Koprivňanský
Horná Súča 257
913 33 Horná Súča
IČO:37663321
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodoinštalačné práce ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 175,68 EUR