Faktúra 0272/23

Faktúra doručená:	03.11.2023
Číslo zmluvy:	GZ1/2023/006

Dodávateľ
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín
Soblahovska 65
91150 Trenčín

IČO:	37920413

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Prenájom ľadovej plochy 10/2023 SŠŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 562,50 EUR