Faktúra 0273/23

Faktúra doručená:	06.11.2023
Číslo zmluvy:	1/2020

Dodávateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša
Staničná 4
911 05 Trenčín

IČO:	37922467

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Dodávka EE za 9/2023 bazén SŠŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 526,74 EUR