Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00247/23

Faktúra doručená:13.10.2023
Číslo zmluvy:zo dňa 2.9.2011
Dodávateľ
Obchodná akademia M.Hodžu
M.Rázusa 1
91129 Trenčín
IČO:00161993
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Dodávka tepla 7-9/2023 VŠJ
Dodávka vody 7-9/2023 VŠJ
Dodávka EE za 7-9/2023 VŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 794,46 EUR