Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00242/23

Faktúra doručená:11.10.2023
Číslo zmluvy:SZ2023/OM1016SS
Dodávateľ
ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
06543 Orlov
IČO:46754768
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Odvoz kuchynského odpadu 9/2023 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 586,80 EUR