Faktúra 01/00219/23

Faktúra doručená:14.9.2023
Číslo zmluvy:2021/1

Dodávateľ
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL
Mlynské Nivy 44/A
82511 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Dodávka EE za 8/2023 výškový A trakt ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 561,01 EUR