Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0205/23

Faktúra doručená:24.8.2023
Číslo objednávky:OBJ067/23
Dodávateľ
HouseGarden s.r.o.
Dvorany nad Nitrou 247
956 11 Dvorany nad Nitrou
IČO:36845329
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava čerpadla vírivky SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 800,00 EUR