Faktúra 0201/23

Faktúra doručená:	11.8.2023
Číslo objednávky:	OBJ062/23

Dodávateľ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Nemocničná 4
911 01 Trenčín

IČO:	00610968

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Rozbor vody v bazéne SŠŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,90 EUR