Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00165/23

Faktúra doručená:18.7.2023
Číslo zmluvy:796/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 7.6.-10.7.2023 ŠI
Stočné 7.6.-10.7.2023 ŠI
Vodné 7.6.-10.7.2023 ŠJ
Stočné 7.6.-10.7.2023 ŠJ
VPO 7.6.-10.7.2023 ŠI
VPO 7.6.-10.7.2023 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 619,07 EUR