Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0181/23

Faktúra doručená:17.7.2023
Číslo objednávky:OBJ058/23
Dodávateľ
MAXTRA CONTROL s.r.o.
Sereďská 418
925 52 Šoporňa
IČO:34106171
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Ponorné čerpadlo SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 687,20 EUR