Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0171/23

Faktúra doručená:04.7.2023
Číslo objednávky:OBJ053/23
Dodávateľ
PYROSLOVAKIA s.r.o.
Ľ. Stárka 2722
911 05 Trenčín
IČO:44608101
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia HP SŠŠ
Oprava HP SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 463,02 EUR